Obsah
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
01.02.2021 |
oporné laty na dreviny |
60,00 EUR |
BIODEGRA s.r.o. obec |
01.02.2021 |
Plyn |
191,50 EUR |
innogy Slovensko s.r.o obec |
01.02.2021 |
Odvoz,skládka kom.od. |
2 311,02 EUR |
ENVI-GEOS Nitra s.r.o. obec |
01.02.2021 |
Jedálne kupóny |
834,02 EUR |
Up Slovensko, s.r.o. obec |
01.02.2021 |
obedy,večere-testovanie |
120,53 EUR |
Dôstojnosť s.r.o. obec |
01.02.2021 |
Výkon funkcie zodp.osoby |
50,00 EUR |
Ing. Ivan Kolka obec |
23.11.2020 |
materiál |
169,62 EUR |
Hazucha František obec |
23.11.2020 |
kompostéry 850l |
4 608,00 EUR |
PROPER SK s.r.o. obec |
23.11.2020 |
odpad.kôš 60l drôtený |
43,25 EUR |
CSL s.r.o. obec |
23.11.2020 |
zásobníky uterákov do KD |
103,86 EUR |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. obec |
23.11.2020 |
tonery farebné |
372,63 EUR |
PARTNER Retail, s.r.o. obec |
23.11.2020 |
búranie múrika pri cintor |
102,00 EUR |
MANDUCH s.r.o. obec |
23.11.2020 |
toner čierny |
117,60 EUR |
TOPSOFT s.r.o. obec |
23.11.2020 |
opatrovateľská služba |
180,00 EUR |
SPOKOJNOSŤ občian.združenie obec |
23.11.2020 |
Pohonné hmoty |
120,81 EUR |
Slovnaft AS obec |
23.11.2020 |
Telekomunikačné poplatky |
46,50 EUR |
Slovak Telekom AS obec |
23.11.2020 |
poukážky na nákup-dôchodc |
1 264,00 EUR |
COOP Jednota Topoľčany obec |
23.11.2020 |
Odvoz,skládka kom.od. |
1 564,86 EUR |
ENVI-GEOS Nitra s.r.o. obec |
23.11.2020 |
dreviny |
1 236,00 EUR |
SAKURA Záhradníctvo obec |
23.11.2020 |
Výkon funkcie zodp.osoby |
50,00 EUR |
Ing. Ivan Kolka obec |
23.11.2020 |
Pohonné hmoty |
47,41 EUR |
Slovnaft AS obec |
23.11.2020 |
Náhradné diely - DČOV |
50,58 EUR |
MAXTRA CONTROL s.r.o. obec |
23.11.2020 |
VS ročný prístup |
165,00 EUR |
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. obec |
23.11.2020 |
finančný spravodaj |
26,40 EUR |
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. obec |
23.11.2020 |
dreviny |
528,00 EUR |
SAKURA Záhradníctvo obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.