Obsah
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
21.09.2023 |
Telekomunikačné poplatky |
42,38 EUR |
Slovak Telekom AS obec |
21.09.2023 |
Plyn |
465,00 EUR |
Východosl.energetika a.s. obec |
21.09.2023 |
kompresor DČOV |
599,04 EUR |
BIBUS SK s.r.o. obec |
21.09.2023 |
Pohonné hmoty |
195,87 EUR |
Slovnaft AS obec |
21.09.2023 |
dokumentácia PZS |
200,00 EUR |
Mgr. Alena Synaková obec |
21.09.2023 |
Výkon funkcie zodp.osoby |
50,00 EUR |
Ing. Ivan Kolka obec |
21.09.2023 |
Pohonné hmoty |
56,60 EUR |
Slovnaft AS obec |
21.09.2023 |
knihy-privítanie detí |
45,00 EUR |
Ing. Mária Kučerová obec |
21.09.2023 |
služby BOZP |
30,00 EUR |
Viliam Jánošík obec |
21.09.2023 |
čistenie stoličiek v KD |
200,00 EUR |
Bc.Lucia Ďurišová LUMID SLOVAKIA obec |
21.09.2023 |
Pohonné hmoty |
203,75 EUR |
Slovnaft AS obec |
21.09.2023 |
Opatrovateľská služba |
435,09 EUR |
SPOKOJNOSŤ občian.združenie obec |
21.09.2023 |
Elektrická energia |
-74,35 EUR |
ENERGIE 2 a.s. obec |
21.09.2023 |
Elektrická energia |
-76,56 EUR |
ENERGIE 2 a.s. obec |
21.09.2023 |
Odvoz,skládka kom.od. |
1 231,36 EUR |
ENVI-GEOS Nitra s.r.o. obec |
21.09.2023 |
antivírusový program |
69,80 EUR |
Eset s.r.o. obec |
21.09.2023 |
Telekomunikačné poplatky |
42,41 EUR |
Slovak Telekom AS obec |
17.05.2023 |
Elektrická energia |
-25,60 EUR |
ENERGIE 2 a.s. obec |
17.05.2023 |
Elektrická energia |
101,92 EUR |
ENERGIE 2 a.s. obec |
17.05.2023 |
účtovné súvsťažnosti |
43,50 EUR |
RVC- Regionálne vzdelávacie centrum obec |
17.05.2023 |
Výkon funkcie zodp.osoby |
50,00 EUR |
Ing. Ivan Kolka obec |
17.05.2023 |
oprava plyn.kotla |
50,40 EUR |
Peter Skladaný - SPS obec |
17.05.2023 |
za obraovku k počítaču |
128,10 EUR |
GIGACOMPUTER a.s obec |
17.05.2023 |
za počítač |
342,32 EUR |
GIGACOMPUTER a.s obec |
17.05.2023 |
služby BOZP |
30,00 EUR |
Viliam Jánošík obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.