Obsah
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
20.07.2021 |
Pohonné hmoty |
62,58 EUR |
Slovnaft AS obec |
20.07.2021 |
Opatrovateľská služba |
180,00 EUR |
SPOKOJNOSŤ občian.združenie obec |
20.07.2021 |
pneuservis-vozík plastový |
234,00 EUR |
HEPERE s.r.o. obec |
20.07.2021 |
kancelársky papier |
168,00 EUR |
KANCPAPIER s.r.o. obec |
20.07.2021 |
Odvozneb.odpadu-testovani |
102,72 EUR |
ENVI-GEOS Nitra s.r.o. obec |
20.07.2021 |
Odvoz,skládka kom.od. |
1 221,94 EUR |
ENVI-GEOS Nitra s.r.o. obec |
20.07.2021 |
Pohonné hmoty |
197,37 EUR |
Slovnaft AS obec |
20.07.2021 |
okenné sklá,žalúzie,mont. |
150,01 EUR |
Ing.Jozef Vaňo MS PLAST obec |
20.07.2021 |
Obedy,večere-testovanie |
120,10 EUR |
TatianaŠtefkovičová-LEDMEDIA obec |
20.07.2021 |
Výkon funkcie zodp.osoby |
50,00 EUR |
Ing. Ivan Kolka obec |
20.07.2021 |
Telekomunikačné poplatky |
41,99 EUR |
Slovak Telekom AS obec |
20.07.2021 |
vývoz kontajnera |
132,00 EUR |
Bohuš Viskup obec |
20.07.2021 |
držiak zástavy |
12,48 EUR |
L & Š, s.r.o. obec |
20.07.2021 |
toner čierny |
60,67 EUR |
TOPSOFT s.r.o. obec |
20.07.2021 |
Pohonné hmoty |
53,64 EUR |
Slovnaft AS obec |
20.07.2021 |
nálepky-traktor, ZD |
49,44 EUR |
Alica Patáková obec |
20.07.2021 |
Odvoz,skládka kom.od. |
1 834,40 EUR |
ENVI-GEOS Nitra s.r.o. obec |
20.07.2021 |
Opatrovateľská služba |
180,00 EUR |
SPOKOJNOSŤ občian.združenie obec |
20.07.2021 |
smetné nádoby |
1 077,60 EUR |
FEREX s.r.o. obec |
20.07.2021 |
Telekomunikačné poplatky |
41,99 EUR |
Slovak Telekom AS obec |
20.07.2021 |
Plyn |
147,00 EUR |
innogy Slovensko s.r.o obec |
20.07.2021 |
Pohonné hmoty |
141,74 EUR |
Slovnaft AS obec |
20.07.2021 |
tlačivá pre DHZ |
34,05 EUR |
FLORIAN, s.r.o. obec |
23.04.2021 |
eset-antivírus |
55,37 EUR |
Eset s.r.o. obec |
23.04.2021 |
Elektrická energia |
100,85 EUR |
ENERGIE 2 a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.