Obsah

Detail faktúryč.: 1011143401
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    1011143401
  • Popis plnenia
    služby za 5/2017
  • Cena
    61,14 EUR
  • Dátum doručenia
    5.6.2017
  • Dátum splatnosti
    19.6.2017
  • Dátum úhrady
    19.6.2017
  • Dátum zverejnenia
    21.7.2017
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovak Telekom AS
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web