Obsah

Detail faktúryč.: 10230232
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    10230232
  • Popis plnenia
    materiál na údržbu
  • Cena
    249,14 EUR
  • Dátum doručenia
    18.8.2023
  • Dátum splatnosti
    1.9.2023
  • Dátum úhrady
    21.8.2023
  • Dátum zverejnenia
    21.9.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ludanstav s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web