Obsah

Detail faktúryč.: 103
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    103
  • Popis plnenia
    materiál na opravy v MŠ
  • Cena
    750,00 EUR
  • Dátum doručenia
    9.9.2019
  • Dátum splatnosti
    12.9.2019
  • Dátum úhrady
    11.9.2019
  • Dátum vystavenia
    29.8.2019
  • Dátum zverejnenia
    21.11.2017
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Hazucha František, 70, 95612 Preseľany
  • IČO
    41314638
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web