Obsah

Detail faktúryč.: 2019002270
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019002270
  • Popis plnenia
    Odvoz,skládka kom.od.
  • Cena
    870,15 EUR
  • Dátum doručenia
    11.9.2019
  • Dátum splatnosti
    25.9.2019
  • Dátum úhrady
    23.9.2019
  • Dátum zverejnenia
    18.10.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web