Obsah

Detail faktúryč.: 20191571
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    20191571
  • Popis plnenia
    kontajnery plastové modré
  • Cena
    4 320,00 EUR
  • Dátum doručenia
    10.12.2019
  • Dátum splatnosti
    23.12.2019
  • Dátum úhrady
    20.12.2019
  • Dátum zverejnenia
    27.1.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    FEREX s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web