Obsah

Detail faktúryč.: 2020193
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2020193
  • Popis plnenia
    materiál na opravu ciest
  • Cena
    1 045,38 EUR
  • Dátum doručenia
    28.10.2020
  • Dátum splatnosti
    4.11.2020
  • Dátum úhrady
    29.10.2020
  • Dátum zverejnenia
    23.11.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Hazucha František
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web