Obsah

Detail faktúryč.: 2320101083
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2320101083
  • Popis plnenia
    toner purpurový
  • Cena
    114,50 EUR
  • Dátum doručenia
    13.2.2023
  • Dátum splatnosti
    27.2.2023
  • Dátum úhrady
    13.2.2023
  • Dátum zverejnenia
    17.5.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    interNETmania SK s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web