Obsah

Detail faktúryč.: 2320109587
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2320109587
  • Popis plnenia
    tonery do tlačiarní
  • Cena
    488,25 EUR
  • Dátum doručenia
    19.12.2023
  • Dátum splatnosti
    28.12.2023
  • Dátum úhrady
    21.12.2023
  • Dátum zverejnenia
    29.1.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    interNETmania SK s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web