Obsah

Detail faktúryč.: 625145
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    625145
  • Popis plnenia
    preložka verej.osvetlenia a rozhlasu
  • Cena
    2 460,00 EUR
  • Dátum doručenia
    7.7.2025
  • Dátum splatnosti
    6.8.2025
  • Dátum úhrady
    14.7.2025
  • Dátum zverejnenia
    18.7.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ENERGONET NITRA s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web