Obsah
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
26.01.2022 |
Elektrická energia |
70,21 EUR |
ENERGIE 2 a.s. obec |
26.01.2022 |
Elektrická energia |
153,19 EUR |
ENERGIE 2 a.s. obec |
26.01.2022 |
tlačivá,kanc.potreby |
51,59 EUR |
Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT obec |
26.01.2022 |
Pohonné hmoty |
168,13 EUR |
Slovnaft AS obec |
26.01.2022 |
Výkon funkcie zodp.osoby |
50,00 EUR |
Ing. Ivan Kolka obec |
26.01.2022 |
nákup.poukážky-dôchodci |
1 248,00 EUR |
COOP Jednota Topoľčany obec |
26.01.2022 |
žalúzie,sieťky na okná |
441,60 EUR |
Ing.Jozef Vaňo MS PLAST obec |
26.01.2022 |
dobropis elektrina |
-20,43 EUR |
ENERGIE 2 a.s. obec |
26.01.2022 |
dobropis elektrina |
-147,20 EUR |
ENERGIE 2 a.s. obec |
26.01.2022 |
Pohonné hmoty |
117,10 EUR |
Slovnaft AS obec |
26.01.2022 |
údržba kosiaceho stroja |
521,33 EUR |
MB SERVIS s.r.o. obec |
26.01.2022 |
Opatrovateľská služba |
540,00 EUR |
SPOKOJNOSŤ občian.združenie obec |
26.01.2022 |
služby BOZP |
30,00 EUR |
Viliam Jánošík obec |
26.01.2022 |
Odvoz,skládka kom.od. |
2 264,01 EUR |
ENVI-GEOS Nitra s.r.o. obec |
26.01.2022 |
Telekomunikačné poplatky |
41,99 EUR |
Slovak Telekom AS obec |
26.01.2022 |
Výkon funkcie zodp.osoby |
50,00 EUR |
Ing. Ivan Kolka obec |
18.10.2021 |
materiál-cesty,dielňa,cin |
612,88 EUR |
Hazucha František obec |
18.10.2021 |
aktualizácia PHSR |
60,00 EUR |
EMANDER s.r.o. obec |
18.10.2021 |
ponorné čerpadlo cintorín |
336,00 EUR |
Hazucha František obec |
18.10.2021 |
web stránka licenčný popl |
312,00 EUR |
Galileo Corporation s.r.o. obec |
18.10.2021 |
náhradné diely do DČOV |
1 066,20 EUR |
BIBUS SK s.r.o. obec |
18.10.2021 |
Pohonné hmoty |
167,37 EUR |
Slovnaft AS obec |
18.10.2021 |
Opatrovateľská služba |
540,00 EUR |
SPOKOJNOSŤ občian.združenie obec |
18.10.2021 |
audit 2020 |
960,00 EUR |
APV AUDIT,s.r.o. obec |
18.10.2021 |
Členské |
64,00 EUR |
Združenie obcí TIR obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.