Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 20.07.2021 |
okenné sklá,žalúzie,mont. |
150,01 EUR |
Ing.Jozef Vaňo MS PLAST obec |
| 20.07.2021 |
Obedy,večere-testovanie |
120,10 EUR |
TatianaŠtefkovičová-LEDMEDIA obec |
| 20.07.2021 |
Výkon funkcie zodp.osoby |
50,00 EUR |
Ing. Ivan Kolka obec |
| 20.07.2021 |
Telekomunikačné poplatky |
41,99 EUR |
Slovak Telekom AS obec |
| 20.07.2021 |
vývoz kontajnera |
132,00 EUR |
Bohuš Viskup obec |
| 20.07.2021 |
držiak zástavy |
12,48 EUR |
L & Š, s.r.o. obec |
| 20.07.2021 |
toner čierny |
60,67 EUR |
TOPSOFT s.r.o. obec |
| 20.07.2021 |
Pohonné hmoty |
53,64 EUR |
Slovnaft AS obec |
| 20.07.2021 |
nálepky-traktor, ZD |
49,44 EUR |
Alica Patáková obec |
| 20.07.2021 |
Odvoz,skládka kom.od. |
1 834,40 EUR |
ENVI-GEOS Nitra s.r.o. obec |
| 20.07.2021 |
Opatrovateľská služba |
180,00 EUR |
SPOKOJNOSŤ občian.združenie obec |
| 20.07.2021 |
smetné nádoby |
1 077,60 EUR |
FEREX s.r.o. obec |
| 20.07.2021 |
Telekomunikačné poplatky |
41,99 EUR |
Slovak Telekom AS obec |
| 20.07.2021 |
Plyn |
147,00 EUR |
innogy Slovensko s.r.o obec |
| 20.07.2021 |
Pohonné hmoty |
141,74 EUR |
Slovnaft AS obec |
| 20.07.2021 |
tlačivá pre DHZ |
34,05 EUR |
FLORIAN, s.r.o. obec |
| 23.04.2021 |
eset-antivírus |
55,37 EUR |
Eset s.r.o. obec |
| 23.04.2021 |
Elektrická energia |
100,85 EUR |
ENERGIE 2 a.s. obec |
| 23.04.2021 |
Obedy,večere-testovanie |
270,22 EUR |
TatianaŠtefkovičová-LEDMEDIA obec |
| 23.04.2021 |
Výkon funkcie zodp.osoby |
50,00 EUR |
Ing. Ivan Kolka obec |
| 23.04.2021 |
oprava požiar.Ávie |
1 224,24 EUR |
HEPERE s.r.o. obec |
| 23.04.2021 |
čierny toner |
123,90 EUR |
interNETmania SK s.r.o. obec |
| 23.04.2021 |
linoleum, lišty |
449,28 EUR |
LIMEX ČR, s.r.o. obec |
| 23.04.2021 |
Pohonné hmoty |
58,87 EUR |
Slovnaft AS obec |
| 23.04.2021 |
Telekomunikačné poplatky |
49,18 EUR |
Slovak Telekom AS obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
