Obsah

Detail faktúryč.: 2019051
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019051
  • Popis plnenia
    tonery
  • Cena
    79,07 EUR
  • Dátum doručenia
    7.6.2019
  • Dátum splatnosti
    14.6.2019
  • Dátum úhrady
    10.6.2019
  • Dátum zverejnenia
    15.7.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    TOPSOFT s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web