Obsah
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
15.07.2019 |
Výkon funkcie zodp.osoby |
50,00 EUR |
Ing. Ivan Kolka obec |
15.07.2019 |
Členské |
125,60 EUR |
Združenie obcí TIR obec |
15.07.2019 |
príručka kronikára |
12,00 EUR |
RVC- Regionálne vzdelávacie centrum obec |
15.07.2019 |
Aktualizácia SW-REMEK |
396,00 EUR |
REMEK s.r.o. obec |
15.07.2019 |
Pohonné hmoty |
150,73 EUR |
Slovnaft AS obec |
15.07.2019 |
preambula ústavy |
14,50 EUR |
Učebné pomôcky, s.r.o. obec |
15.07.2019 |
Pohonné hmoty |
53,60 EUR |
Slovnaft AS obec |
15.07.2019 |
Telekomunikačné poplatky |
44,66 EUR |
Slovak Telekom AS obec |
15.07.2019 |
tonery |
79,07 EUR |
TOPSOFT s.r.o. obec |
15.07.2019 |
Odvoz,skládka kom.od. |
854,91 EUR |
ENVI-GEOS Nitra s.r.o. obec |
15.07.2019 |
Vodné,stočné |
53,15 EUR |
Západosl.vodárenská spol. obec |
15.07.2019 |
krovinorez,píla,plotostri |
1 000,00 EUR |
Ing. Roman Pátrovič ROMERX obec |
15.07.2019 |
Jedálne kupóny |
1 247,46 EUR |
Up Slovensko, s.r.o. obec |
15.07.2019 |
školenie-pohrebisko |
350,00 EUR |
RVC- Regionálne vzdelávacie centrum obec |
15.07.2019 |
Členské |
768,00 EUR |
Združenie mokroregiónu Svornosť obec |
15.07.2019 |
Výkon funkcie zodp.osoby |
50,00 EUR |
Ing. Ivan Kolka obec |
15.07.2019 |
Pohonné hmoty |
14,20 EUR |
Slovnaft AS obec |
15.07.2019 |
Odvoz,skládka kom.od. |
1 150,18 EUR |
ENVI-GEOS Nitra s.r.o. obec |
15.07.2019 |
Telekomunikačné poplatky |
62,80 EUR |
Slovak Telekom AS obec |
15.07.2019 |
Pohonné hmoty |
202,94 EUR |
Slovnaft AS obec |
15.07.2019 |
elektro-materiál |
3,41 EUR |
3M elektro-materiál s.r.o. obec |
15.07.2019 |
2019014 |
27,00 EUR |
Alica Patáková obec |
15.07.2019 |
Náhradné diely - DČOV |
39,00 EUR |
PROFI GREENKEEPER-Daniel Stranovský obec |
15.07.2019 |
prístvba PZ z dotácie |
31 636,38 EUR |
Hazucha František obec |
15.07.2019 |
Výkon funkcie zodp.osoby |
50,00 EUR |
Ing. Ivan Kolka obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.