Obsah

Detail faktúryč.: 201930345
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    201930345
  • Popis plnenia
    poháre-športový deň
  • Cena
    41,10 EUR
  • Dátum doručenia
    22.8.2019
  • Dátum splatnosti
    3.9.2019
  • Dátum úhrady
    22.8.2019
  • Dátum zverejnenia
    18.10.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SABE s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web