Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 27.01.2020 |
Telekomunikačné poplatky |
46,50 EUR |
Slovak Telekom AS obec |
| 27.01.2020 |
Odvoz,skládka kom.od. |
2 255,29 EUR |
ENVI-GEOS Nitra s.r.o. obec |
| 27.01.2020 |
Plyn |
188,70 EUR |
innogy Slovensko s.r.o obec |
| 27.01.2020 |
Pohonné hmoty |
48,60 EUR |
Slovnaft AS obec |
| 27.01.2020 |
kanc. nábytok |
951,56 EUR |
DECODOM s.r.o. obec |
| 27.01.2020 |
kanc. nábytok |
1 129,88 EUR |
DECODOM s.r.o. obec |
| 27.01.2020 |
Pohonné hmoty |
50,81 EUR |
Slovnaft AS obec |
| 18.10.2019 |
Pohonné hmoty |
146,55 EUR |
Slovnaft AS obec |
| 18.10.2019 |
Výkon funkcie zodp.osoby |
50,00 EUR |
Ing. Ivan Kolka obec |
| 18.10.2019 |
verejná správa-prístup |
117,00 EUR |
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. obec |
| 18.10.2019 |
Odvoz,skládka kom.od. |
870,15 EUR |
ENVI-GEOS Nitra s.r.o. obec |
| 18.10.2019 |
náhradné diely-traktor |
92,00 EUR |
Miroslav Bakaľa obec |
| 18.10.2019 |
Telekomunikačné poplatky |
46,50 EUR |
Slovak Telekom AS obec |
| 18.10.2019 |
materiál na opravy v MŠ |
750,00 EUR |
Hazucha František obec |
| 18.10.2019 |
stavebné práce v MŠ |
4 000,00 EUR |
Jozef Možiešik obec |
| 18.10.2019 |
Pohonné hmoty |
144,81 EUR |
Slovnaft AS obec |
| 18.10.2019 |
Jedálne kupóny |
1 247,46 EUR |
Up Slovensko, s.r.o. obec |
| 18.10.2019 |
Pohonné hmoty |
13,22 EUR |
Slovnaft AS obec |
| 18.10.2019 |
Pohonné hmoty |
98,62 EUR |
Slovnaft AS obec |
| 18.10.2019 |
Výkon funkcie zodp.osoby |
50,00 EUR |
Ing. Ivan Kolka obec |
| 18.10.2019 |
poháre-športový deň |
41,10 EUR |
SABE s.r.o. obec |
| 18.10.2019 |
zhodnotenie stav.odpadu |
2 936,34 EUR |
BIDELNICA s.r.o. obec |
| 18.10.2019 |
stav.úpravy VP-COOP |
2 532,00 EUR |
Marek Labuda - LBD obec |
| 18.10.2019 |
stavebné úpr.nádvorie MŠ |
4 065,60 EUR |
Marek Labuda - LBD obec |
| 18.10.2019 |
Telekomunikačné poplatky |
46,50 EUR |
Slovak Telekom AS obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
