Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 28.02.2023 |
Pohonné hmoty |
229,37 EUR |
Slovnaft AS obec |
| 28.02.2023 |
Odvoz,skládka kom.od. |
1 077,70 EUR |
ENVI-GEOS Nitra s.r.o. obec |
| 28.02.2023 |
Výkon funkcie zodp.osoby |
50,00 EUR |
Ing. Ivan Kolka obec |
| 28.02.2023 |
materiál-odvodnenie cesty |
992,20 EUR |
Ludanstav s.r.o. obec |
| 28.02.2023 |
odchyt zvierat-zmluva |
90,00 EUR |
MVDr.Ivan Inštitoris obec |
| 28.02.2023 |
Pohonné hmoty |
49,81 EUR |
Slovnaft AS obec |
| 28.02.2023 |
služby BOZP |
30,00 EUR |
Viliam Jánošík obec |
| 28.02.2023 |
nákupné poukážky-dôchodci |
1 610,00 EUR |
COOP Jednota Topoľčany obec |
| 28.02.2023 |
tlačivá |
13,20 EUR |
Centrum polygrafických služieb obec |
| 28.02.2023 |
oprava traktora |
1 716,36 EUR |
HEPERE s.r.o. obec |
| 28.02.2023 |
Odvoz,skládka kom.od. |
5 349,60 EUR |
ENVI-GEOS Nitra s.r.o. obec |
| 28.02.2023 |
Jedálne kupóny |
775,14 EUR |
Up Slovensko, s.r.o. obec |
| 14.11.2022 |
fotovalec |
158,92 EUR |
TOPSOFT s.r.o. obec |
| 14.11.2022 |
|
50,00 EUR |
Ing. Ivan Kolka obec |
| 14.11.2022 |
Pohonné hmoty |
79,31 EUR |
Slovnaft AS obec |
| 14.11.2022 |
tonery farebné |
167,52 EUR |
TOPSOFT s.r.o. obec |
| 14.11.2022 |
toner čierny |
64,28 EUR |
TOPSOFT s.r.o. obec |
| 14.11.2022 |
Elektrická energia |
-8,67 EUR |
ENERGIE 2 a.s. obec |
| 14.11.2022 |
Elektrická energia |
-39,75 EUR |
ENERGIE 2 a.s. obec |
| 14.11.2022 |
Opatrovateľská služba |
237,94 EUR |
SPOKOJNOSŤ občian.združenie obec |
| 14.11.2022 |
služby BOZP |
30,00 EUR |
Viliam Jánošík obec |
| 14.11.2022 |
Jedálne kupóny |
1 543,14 EUR |
Up Slovensko, s.r.o. obec |
| 14.11.2022 |
Telekomunikačné poplatky |
41,99 EUR |
Slovak Telekom AS obec |
| 14.11.2022 |
inzercia-voľba riaditeľa |
331,20 EUR |
Petit Press a.s. obec |
| 14.11.2022 |
Odvoz,skládka kom.od. |
1 173,79 EUR |
ENVI-GEOS Nitra s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
