Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 16.07.2020 |
Telekomunikačné poplatky |
48,26 EUR |
Slovak Telekom AS obec |
| 16.07.2020 |
opatrovateľská služba |
180,00 EUR |
SPOKOJNOSŤ občian.združenie obec |
| 16.07.2020 |
stravovanie dôchodci |
10,00 EUR |
Marián Líška Agentúra Liob obec |
| 16.07.2020 |
oprava Avia A-31 |
1 376,16 EUR |
HEPERE s.r.o. obec |
| 16.07.2020 |
Plyn |
191,50 EUR |
innogy Slovensko s.r.o obec |
| 16.07.2020 |
Jedálne kupóny |
834,02 EUR |
Up Slovensko, s.r.o. obec |
| 16.07.2020 |
čierny toner |
17,34 EUR |
OfficeLand, s.r.o. obec |
| 16.07.2020 |
Odvoz,skládka kom.od. |
1 062,29 EUR |
ENVI-GEOS Nitra s.r.o. obec |
| 16.07.2020 |
Pohonné hmoty |
10,97 EUR |
Slovnaft AS obec |
| 16.07.2020 |
Pohonné hmoty |
168,07 EUR |
Slovnaft AS obec |
| 16.07.2020 |
toner |
60,66 EUR |
TOPSOFT s.r.o. obec |
| 16.07.2020 |
Výkon funkcie zodp.osoby |
50,00 EUR |
Ing. Ivan Kolka obec |
| 16.07.2020 |
Odvoz,skládka kom.od. |
986,45 EUR |
ENVI-GEOS Nitra s.r.o. obec |
| 16.07.2020 |
Pohonné hmoty |
10,77 EUR |
Slovnaft AS obec |
| 16.07.2020 |
toner |
34,80 EUR |
Gigaprint s.r.o. obec |
| 16.07.2020 |
stravné-dôchodci |
10,50 EUR |
Marián Líška Agentúra Liob obec |
| 16.07.2020 |
Opatrovateľská služba |
90,00 EUR |
SPOKOJNOSŤ občian.združenie obec |
| 16.07.2020 |
Telekomunikačné poplatky |
67,80 EUR |
Slovak Telekom AS obec |
| 16.07.2020 |
Pohonné hmoty |
124,93 EUR |
Slovnaft AS obec |
| 16.07.2020 |
odpadkové koše |
180,50 EUR |
FEREX s.r.o. obec |
| 16.07.2020 |
Výkon funkcie zodp.osoby |
50,00 EUR |
Ing. Ivan Kolka obec |
| 16.07.2020 |
Pohonné hmoty |
95,43 EUR |
Slovnaft AS obec |
| 16.07.2020 |
rozbíjanie betónu,úprava |
396,00 EUR |
MANDUCH s.r.o. obec |
| 16.07.2020 |
mostová váha |
7 794,00 EUR |
Eurováhy, s.r.o. obec |
| 16.07.2020 |
svietidlo AURIS |
196,88 EUR |
3M elektro-materiál s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
